|
PRESUPOSTOS MUNICIPAIS 2012
Contención, Rigor, Equilibrio, Mantemento e Innovación

Co obxecto de materializar a Política de Transparencia Municipal, preséntanse a continuacións os Presupostos correspondentes ao exercicio de 2012, que foron aprobados en Sesión Plenaria celebrada o pasado 27 de xaneiro do ano en curso.
O total dos presupostos ascende a 1.185.000 euros, que resultan case un 10% inferiores ós do ano 2011, cun descenso neto de 120.000 euros (que é a distancia respecto dos 1.305.000 euros do ano pasado). Este descenso lévase a cabo nun estado de contas con excelente equilibrio orzamentario, que permite dar cobertura as facturas de provedores e mesmo a reducir a xa de por si baixa débeda viva do municipio (a causada por créditos pendentes de pago, que se arrastran dende 1994), que se sitúa en torno a un 6%.
A pesares do estado satisfactorio de contas, o grupo de goberno considera preciso reducir partidas de gastos e realizar estimacións axustadas nos presupostos municipais para impedir futuras desviacións causadas pola complexa situación socioeconómica na que están inmersas as economías occidentais e, en particular, España, Galicia e Ourense.
REDUCIÓN DE GASTOS
No referente as reducións de gastos, a máis importante corresponde ao capítulo de persoal, que pasa de 537.725,34 euros en 2011 a 390.037,31 euros no presuposto corrente (descenso de 147.688, 03 euros).
A nivel global, as restantes partidas mantéñense igual ou experimentan leves aumentos. As que conservan presuposto son: gastos de financiamento (4.000 euros) e pasivos de financiamento (25.006 euros); por outra banda, increméntase lixeiramente o epígrafe de gasto corrente (que crece dende 463.337,06 euros en 2011 ata 479.026,68 euros en 2012; aumento de 15.689,62 euros) xustificándose en dúas razóns: a) a necesidade de axustarse a desequilibrios de partidas acontecidas en anos anteriores (que fixeron preciso realizar modificacións de créditos) e a estimación dun aumento de gasto en subministracións e obras a realizar polo concello durante o 2012; finalmente, tamén crece lixeiramente a partida de gastos destinada a inversións reais, que ascende dende os 87.752,10 euros de 2011 aos 92.300 euros de 2012 (incremento de 4.547,9 euros).
En suma, o presuposto de gastos de 2012, a pesares da notable redución practicada no apartado de persoal, mantén e incluso eleva a posibilidade de obrar, realizar subministracións e practicar inversións municipais, deseñando unha asignación óptima de recursos.
MENOS INGRESOS
En canto aos ingresos, o presuposto de 2012 prevé diminución ou estabilidade na práctica totalidade das partidas.
Entre as partidas con maior diminución atópase a referida ós ingresos que proceden da Xunta de Galicia, que se reduce de 313.440,66 en 2011 a 235.560 en 2012 (decae en 77.880,66 euros) debido aos descensos no eido de subvencións que concede o ente autonómico. Tamén decrece ó ingreso por transferencia corrente da Deputación debido a que este ente provincial tamén reduciu a súa contribución ós Plans Provinciais, a cal pase de 9.600 euros en 2011 a 6.520 euros en 2012, obrigando a que os municipios destinemos máis fondos propios á realización das obras co-financiadas con fondos europeos, estatais e provinciais. En canto á previsión de ingresos procedentes do estado, o presuposto mantén idéntica cantidade a de 2011 -307.174,44 euros-, posto que o presuposto estatal de 2011 está prorrogado, si ben é posible que o novo presuposto previsto para o mes de marzo ocasione minguas nesta previsión, o cal obrigaría a realizar un axuste á baixa dos orzamentos municipais.
Outros ingresos nos que tamén se anticipan descensos son os oito seguintes: a) o de actividades económicas, que pasa dos 11.000 euros previstos en 2011 a 4.000 euros no exercicio actual, que parece unha cifra máis realista á luz do recadado ó ano anterior (descenso de 7.000 euros); b) o de servizos deportivos pola mesma razón –axuste ao recadado en 2011- descende desde os 4.000 euros estimados en 2011 aos 1.000 estimados en 2012; c) o Imposto de Bens Inmobles (IBI) de urbana, xa que a previsión de 268.018,43 euros de 2011 resultou excesiva, sendo máis realista a de 255.000 euros anticipada para 2012; d) o referido ao imposto sobre construcións, instalacións e obras que decae de 35.000 euros en 2011 a 25.000 euros en 2012 (mingua de 10.000 euros), xa que se espera un descenso da actividade construtiva; e) o relativo ao servizo de recollida de lixo, polo número de baixas de domicilios solicitada e concedida por inhabitabilidade (decae en 2.000 euros; isto é, de 85.000 euros en 2011 a 83.000 euros en 2012); e) o correspondente a axuda no fogar, avanzándose –por mor da redución de casos- que baixe dos 12.000 euros de 2011 a 8.000 euros en 2012; f) o correspondente á taxa por expedición de documentos, que se axusta en 2012 o recadado en 2011 (que foi de 3.200 euros) e non á estimación realizada (que foi de 5.600 euros); g) a cifra correspondente a ingresos diversos tamén se reduce dende os 4.408,57 euros de 2011 ata 674,39 euros en 2012, coa finalidade de realizar estimacións contidas do gasto; h) finalmente, desaparece en 2012 o ingreso obtido mediante limpeza de solares, debido a que só se ingresaron 600 dos 2.500 euros presupostados en 2011, considerándose que este baixo ingreso, así como as potenciais avarías, a mingua de atención aos viarios públicos e a competencia ao eido privado non xustifican o mantemento deste servizo.
Por outra banda, só se anticipan aumentos nos seguintes capítulos de ingresos: a) Servizo de Abastecemento de Auga, que crece en 9.000 euros (de 35.000 euros en 2011 a 44.000 en 2012) debido a un maior control de conexións ilegais; b) Servizo de saneamento, que é superior en 500 euros (diferenza entre os 100 euros de 2011 e os 600 previstos para 2012), debido tamén a un maior control municipal; c) por último, o Imposto de Bens Inmobles de rústica (IBI), que se incrementa en arredor de 1.000 euros respecto a 2011 (aumento dende 22.953,74 a 23.900 euros) por mor da actualización de prezos.
No resto dos epígrafes de ingresos as variacións son insignificantes ou nulas, configurándose, no seu conxunto un presuposto consecuente coa esperada perda de 120.000 euros para o ano en curso.
MÁIS SUBVENCIÓNS NO CONTEXTO DUNS PRESUPOSTOS RESTRITIVOS
A pesares da perda de ingresos avanzada nos presupostos de 2012, o Grupo de Goberno considera á cultura e o deporte como elementos esenciais do dinamismo social, e por tal motivo a contribución municipal a tales fins mantense, incluso cun lixeiro incremento, neste exercicio. Deste xeito, reciben as mesmas cantidades de anos pasados o Amoeiro C. F. (4.000 euros), o Entroido de Parada de Amoeiro (1.500 euros), a Plataforma Independente de Amoeiro (1.000 euros), a Asociación Cultural “A Capela Escola Cantorum” (600 euros) e o equipo de voleibol “As Xarandeiras” (500 euros). Ademais, reciben subvencións municipais por primeira vez o equipo de Fútbol Sala Feminino Amoeiro (500 euros) e a Asociación Deportiva “Caride Competición” (500 euros). En suma, estes son 8.600 dos 9.000 euros presupostados no apartado de subvencións para 2012, o cal supón un aumento de 900 euros respecto dos 8.100 euros contemplados no presuposto de 2011.
UN NOVO SERVIZO, EMPREGO MUNICIPAL E OBRAS TAMÉN EN 2012
A actual situación socioeconómica non debe paralizar o mantemento e desenvolvemento municipal. Para afrontar tal reto e preciso combinar, de xeito equilibrado, a creación de áreas de desenrolo prioritarias e a atención aos servizos municipais básicos.
O Grupo de Goberno considera ó sector turístico como elemento esencial de crecemento e futuro para Amoeiro. Con tal finalidade, porá en marcha unha innovadora Oficina de Turismo que tratará, durante os vindeiros meses, de mobilizar á poboación e buscar recursos para promover oportunidades de negocio en torno á historia, patrimonio e cultura do noso municipio e dos concellos veciños. Trátase dunha iniciativa modesta e axustada ós nosos recursos –contratase un técnico a media xornada durante uns meses, situándose a oficina no edificio da Biblioteca Municipal-, pero consideramos que tamén é atractiva e ilusionante para o noso municipio.
Por outra banda, será preciso realizar as seguintes contratacións:
- Un socorrista, xa que a Xunta de Galicia só proporcionou dous dos tres que precisan as piscinas de Costademonte para a súa autorización de uso durante os meses de verán. - Un condutor de trator-desbrozadora para atender as necesidades básicas de limpeza de maleza en campos e viarios públicos a partires de marzo. - Dous peóns durante 6 meses para atender o estado do Complexo Polideportivo de Costademonte e outras instalacións municipais.
Adicionalmente, recorrerase, por primeira vez, ó servizo da colaboración social para contar cos servizos de dous oficiais de primeira durante a lo menos 5 meses, co obxecto de reparar e manter instalacións públicas, sen obviar a construción de obras novas si fora necesario.
Por último, no apartado de obras, e co obxecto de dar resposta a demandas solicitadas dende longo tempo pola cidadanía, o presuposto contempla a realización das seguintes:
- Alumeado no Campo de Rouzós - Saneamento en A Bergueira - Asfaltado en Loureiro - Abastecemento en As Figueiras - Mobiliario en edificios municipais - Mellora de firme nos núcleos de Costademonte, Fontao, Abruciños, Santabaia, Reguengo, Cornoces, Bubeiras, Vendanova e Torre de Rouzós
Adicionalmente sinálase a título informativo - e fóra de presuposto municipal- que se dedicará o Programa Estratéxico de Infraestruturas do Medio Rural (PEIM) para realizar as seguintes actuacións: mellora de firme en O Formigueiro e A Bergueira.
A continuación, e de xeito pormenorizado, amósanse os Presupostos Municipais 2012.
PRESUPOSTO DE INGRESOS



PRESUPOSTO DE GASTOS



|